КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2016г. № 24/35-5
с. Крутая Горка
Об исполнении бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Большевистского сельсовета Шумихинского района Курганской области Большевистская сельская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год по доходам в сумме 5 237 895,53 рублей, по расходам в сумме 4 887 671,59 рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 350223,94 рублей (в объемах показателей, приведенных в приложениях 1-6 к настоящему решению).
2. Настоящее решение опубликовать в местной газете «Большевистский вестник».
Председатель Большевистской сельской Думы Г.Н.Морозова
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
Приложение 1
к решению Большевистской сельской Думы
от 26.04.2016г. № 24/35-5 «Об исполнении
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год»
Доходы бюджета Большевистского сельсовета за 2015 г.
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Уточнен- ный план на 2015 г. (руб.) |
Исполнено за 2015 г. (руб.) |
% исполнения к назначению на 2015 г. |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10000000000000000 |
1278800,00 |
1286621,63 |
100,62 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
10102000010000110 |
95000,00 |
96530,65 |
101,61 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ |
10102000010000110 |
95000,00 |
96530,65 |
101,61 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10300000000000000 |
410000,00 |
411917,64 |
100,47 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
10302230010000110 |
143500,00 |
143595,63 |
100,07 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
10302240010000110 |
3500,00 |
3890,23 |
111,15 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
10302250010000110 |
263000,00 |
282900,68 |
107,57 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений бюджеты сельских поселений |
10302260010000110 |
- |
-18468,90 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
10600000000000000 |
771200,00 |
772304,84 |
100,15 |
Налог на имущество физических лиц |
10601030100000110 |
58200,00 |
58260,55 |
100,11 |
Земельный налог с организаций |
10606030000000110 |
384000,00 |
384344,00 |
100,09
|
Земельный налог с физических лиц |
10606040000000110 |
329000,00 |
329700,29 |
100,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
10800000000000000 |
2600,00 |
2600,00 |
100,00 |
Госпошлина за совершение нотариальных действий |
10804020011000110 |
2600,00 |
2600,00 |
100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
11105035100000120 |
|
|
|
Доходы от продажи земельных участков |
11406013100000430 |
- |
- |
- |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
|
3268,50 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
|
|
3268,50 |
|
Итого - доходы |
10000000000000000 |
1278800 |
1286621,63 |
100,62 |
Безвозмездные поступления |
20000000000000000 |
3983622,5 |
3951273,90 |
99,18 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
20201001100000151 |
318880,50 |
318880,50 |
100,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета |
20201003100000151 |
3158200,00 |
3158200,00 |
100,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
20203024100000151 |
42,00 |
42,00 |
100,00 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета |
2020001510000151 |
85600,00 |
53228,45 |
62,19 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
20705000100000180 |
420900,00 |
420922,95 |
100,01 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
20705000100000180 |
420900,00 |
420922,95 |
100,01 |
Поступления денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов сельских поселений |
20705020100000180 |
420900,00 |
420922,95 |
100,01 |
Доходы бюджета-Всего |
89000000000000000 |
5262422,50 |
5237895,53 |
99,54 |
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
Приложение 2
к решению Большевистской сельской Думы
от 26.04.2016г. № 24/35-5 «Об исполнении
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год»
Доходы бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета
тыс. руб.
Наименование показателя |
код бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
исполнено |
% исполнения |
|
|
администратор поступлений |
доходов бюджета поселения |
|
|
|
Администрация Большевистского сельсовета
|
099 |
Х |
5262,42 |
5237,89 |
99,54 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
099 |
10804020011000110 |
2,6 |
2,6 |
100,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
099 |
20201001100000151 |
318,88 |
318,88 |
100,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по сбалансированности бюджета |
099 |
20201003100000151 |
3158,2 |
3158,2 |
100,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
099 |
20203024100000151 |
0,04 |
0,04 |
100,00 |
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
099 |
20203015100000151 |
85,6 |
53,22 |
62,18 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
099 |
20705020100000180 |
420,9 |
420,92 |
100,01 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
|
|
3,2 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
|
|
|
3,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
182 |
10102000010000110 |
95,00 |
96,53 |
101,6 |
Земельный налог с организаций |
182 |
10606030000000110 |
384,00 |
384,34 |
100,09 |
Земельный налог с физических лиц |
182 |
10606040000000110 |
329,0 |
329,7 |
100,22 |
Налог на имущество физических лиц |
182 |
1060103010000 110 |
58,2 |
58,26 |
100,11 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302230010000110 |
143,5 |
143,59 |
100,07 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302240010000110 |
3,5 |
3,89 |
111,15 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302250010000110 |
263,00 |
282,9 |
107,57 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302260010000110 |
- |
-18,46 |
|
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
Приложение 3
к решению Большевистской сельской Думы
от 26.04.2016г. № 24/35-5 «Об исполнении
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год»
Расходы бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Коды разделов подразделов |
Наименование разделов и подразделов |
Уточненные бюджетные назначения, руб. |
Исполнено, руб. |
% исполнения |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
920479,00 |
920474,14 |
100,00 |
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
278791,00 |
278789,86 |
100,00 |
0104 |
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
641688,00 |
641684,28 |
100,00 |
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
1523,00 |
1522,50 |
100,00 |
0200 |
Национальная оборона |
85600,00 |
53228,45 |
61,93 |
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
85600,00 |
53228,45 |
61,93 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
663780,00 |
663778,3 |
100,00 |
0310 |
Пожарная безопасность
|
663780,00 |
663778,30 |
100,00 |
0400 |
Национальная экономика |
410000,00 |
42399,00 |
10,35 |
0409 |
Дорожное хозяйство |
410000,00 |
42399,00 |
10,35 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3206271,00 |
3206269,20 |
100,00 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3206271,00 |
3206269,20 |
100,00 |
|
Расходы бюджета – Всего |
5287653,00 |
4887671,59 |
92,44 |
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
Приложение 4
к решению Большевистской сельской Думы
от 26.04.2016г. № 24/35-5 «Об исполнении
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год»
Ведомственная структура расходов бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год
Наименование показателя |
Глава |
Раз дел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид рас- хода |
уточненный план, руб. |
исполнено руб. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
099 |
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
922002,00 |
921996,64 |
100 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
099 |
01 |
02 |
000 00 00 |
000 |
278791,00 |
278789,86 |
100 |
Глава муниципального образования |
099 |
01 |
02 |
410 80 10 |
000 |
278791,00 |
278789,86 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
01 |
02 |
410 80 10 |
121 |
278791,00 |
278789,86 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
099 |
01 |
04 |
000 00 00 |
000 |
641688,00 |
641684,28 |
100 |
Центральный аппарат |
099 |
01 |
04 |
410 80 20 |
000 |
641688,00 |
641684,28 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
01 |
04 |
410 80 20 |
121 |
264095,00 |
264093,99 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
01 |
04 |
410 80 20 |
242 |
17379,00 |
17378,51 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
01 |
04 |
410 80 20 |
244 |
228700,00 |
228697,91 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
01 |
04 |
410 80 20 |
850 |
131514,00 |
131513,87 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
099 |
01 |
13 |
000 00 00 |
000 |
1523,00 |
1522,50 |
100 |
Выполнение других обязательств государства |
099 |
01 |
13 |
440 16 10 |
244 |
42,00 |
42,00 |
100 |
Развитие муниципальной службы в Российской Федерации |
099 |
01 |
13 |
050 80 51 |
000 |
1481,00 |
1480,50 |
100 |
Выполнение других обязательств государства |
099 |
01 |
13 |
050 80 51 |
853 |
1481,00 |
1480,50 |
100 |
Национальная оборона |
099 |
02 |
00 |
000 00 00 |
000 |
85600,00 |
53228,45 |
64 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
099 |
02 |
03 |
000 00 00 |
000 |
85600,00 |
53228,45 |
100 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
099 |
02 |
03 |
420 51 18 |
121 |
38900,00 |
38794,10 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
02 |
03 |
420 51 18 |
244 |
42700,00 |
12974,35 |
29 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
02 |
03 |
420 51 18 |
242 |
2000,00 |
1460,00 |
73 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
099 |
03 |
00 |
000 00 00 |
000 |
663780,00 |
663778,30 |
100 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2013-2017 гг.» Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенных учреждений, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
03 |
10 |
000 00 00 |
000 |
663780,00 |
663778,30 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
03 |
10 |
010 84 10 |
121 |
557597,00 |
557595,96 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
03 |
10 |
010 84 10 |
244 |
106183,00 |
106182,34 |
100 |
Национальна экономика |
099 |
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
410000,00 |
42399,00 |
10,3 |
Дорожное хозяйство |
099 |
04 |
09 |
000 00 00 |
000 |
410000,00 |
42399,00 |
61,13 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
04 |
09 |
020 85 18 |
244 |
367601,00 |
- |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
04 |
09 |
020 85 18 |
851 |
42399,00 |
42399,00 |
100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
099 |
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
3206271,00 |
3206269,20 |
100 |
Коммунальное хозяйство |
099 |
05 |
02 |
000 00 00 |
000 |
320671,00 |
3206269,20 |
100 |
Уличное освещение |
099 |
05 |
02 |
020 85 17 |
244 |
56896,00 |
56895,29 |
100 |
Прочие расходы |
099 |
05 |
02 |
410 80 81 |
831 |
3145564,00 |
3145563,48 |
100 |
Коммунальные услуги |
099 |
05 |
03 |
020 85 11 |
244 |
3811,00 |
3810,43 |
100 |
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
Приложение 5
к решению Большевистской сельской Думы
от 26.04. 2016г. № 24/35-5 «Об исполнении
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год»
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год
Наименование кода источника финанситрования |
|
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ |
Утверждено на 2015 г.(руб.) |
Исполнено за 2015 г. (руб.) |
% исполнения |
Источники финансирования дефицита бюджета поселения, всего |
|
Х |
25230,50 |
-350223,94 |
95,94 |
В том числе: |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Администрация Большевистского сельсовета |
099 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
099 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-5262422,50 |
-5238610,44 |
99,55 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
099 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
5287653,00 |
4888386,50 |
92,45 |
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
Приложение № 6
к решению Большевистской сельской Думы
от 26.04.2016г. № 24/35-5 «Об исполнении
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ |
Наименование кода источника финанситрования |
Утверждено на 2015 г.(руб.) |
Исполнено за 2015 г. (руб.) |
% исполнения |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, в том числе |
25230,50 |
-350223,94 |
|
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-5262422,50 |
-5238610,44 |
|
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
5287653,00 |
4888386,50 |
92,45 |
|
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
25230,50 |
-350223,94 |
|
Глава Большевистского сельсовета Л.М. Федулов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета Большевистского сельсовета за 2015 год.
В Администрации Большевистского сельсовета в соответствии со штатными расписаниями утверждено общее количество рабочих мест в количестве 7 штатных единиц: Глава с/с, ведущий специалист, уборщица, старший пожарный и три дежурных водителя МППО.
Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Администрации Большевистского сельсовета «О бюджете Большевистского сельсовета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В бюджет за 2015г. поступили доходы в объеме 5237,9 тыс.руб., что превышает уровень поступивших доходов за 2014 год на 157% (в 2014 году поступило 2037,90 тыс. руб.).
Исполнение бюджета по доходам составляет 99,54 % к плановым бюджетным назначениям.
Объем собственных доходов (налоговые поступления и добровольные пожертвования) в бюджет Большевистского сельсовета составил 1707,5 тыс. руб., в том числе добровольные пожертвования 420,9 тыс. руб.. Собственные доходы по сравнению с 2014 г. в 2015 г. увеличились на 667,5 тыс.руб. или на 60,9 %.
Наиболее значимыми в структуре поступлений собственных доходов являются:
- Земельный налог, его поступления составили в сумме 714,0 тыс. руб.
- Акцизы (Дорожный фонд) в сумме 411,9 тыс. руб.
За 2015г. поступило финансовой помощи (дотации, субсидии, субвенции) в объеме 3530,4 тыс.руб., в том числе :
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,2 тыс.руб.;
- 3158,20 тыс. руб. исполнительный лист.
Бюджет района за 2015 год по расходам исполнен на 92,44 % к годовому назначению (годовые бюджетные назначения 5 287,6 тыс.руб. исполнено 4 887,7 тыс.руб.)
В структуре расходов наибольшая доля расходов - исполнительный лист 3158,2 тыс.руб. (64,6 %),расходы на оплату труда и начисления на нее которые составили 1113,6 тыс.руб.
(22,8 %).